2023年度毕节市威宁县人民检察院
部门预算和“三公”经费预算公开
一、部门概况
（一）部门主要职能：
1、对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。
2、依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪进行侦查。
3、开展预防职务犯罪，综合治理工作，为企业提供法律服务，为县域经济发展保驾护航。
4、对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。
5、对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。
6、对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
7、受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。
8、对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。
9、对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。
10、加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
11、协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。
12、负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。
13、负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。
14、做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。
（二）部门预算单位构成：
本单位（部门）内设8个科室：办公室、政治部、综合业务部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部，下属0个单位。
（三）部门人员构成：
毕节市威宁自治县人民检察院共计58人，包括行政55人、工勤服务人员3人；另有退休人员28人，聘用制书记员29人，聘用制检察官助理10人，检察辅助人员12人。
二、部门预算情况说明
（一）部门预算收支情况：
毕节市威宁自治县人民检察院2023年收入预算总额为 1949.69万元，均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算1949.69万元，其中公共安全支出1565.79万元，住房保障支出93.85万元，社会保障与就业支出199.95万元，卫生健康支出90.10万元。
（二）支出预算情况说明
2023年公共财政预算安排基本支出1775.69万元，均为县本级支出，主要是用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体是：
1、2023年我院严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、社会保障与就业支出、住房保障等人员经费1575.32万元，2022年人员经费1300.46万元，同比上升21.14%。上升主要原因是2023年预算人数增加，预算增加。
2、2023年我院办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费200.37万元，2022年公用经费195.34万元，同比上升2.58%。上升主要原因是2023年预算人数增加，预算增加。
（三）其他重要事项说明
1、机关运行经费。2023年我院的机关运行经费财政拨款预算200.37万元，比2022年预算增加5.03万元，上升2.57 %。主要原因是2023年预算人数增加，预算增加。
2、政府采购情况。我院2023年没有编制政府采购预算。
3、国有资产占有使用情况。我院截止2023年年初资产总额3008.07万元，其中：流动资产303.2万元，固定资产2704.87万元，共有车辆20辆。
4、绩效目标设置情况。我院2023年按照市财政要求各项资金均制定年度绩效目标，威宁县人民检察院预算项目共计 1个，项目预算资金办案 （业务）补助经费174 万元，预算项目具体绩效目标见附件。
绩效目标分别从产出指标、效益指标以及满意度指标等三类指标设定了年度绩效目标。人员类经费主要保障单位人员的工资、社会保险等能及时足额发放缴纳，运转类经费主要用于办公、办案经费支出，保障单位正常运行，充分发挥单位检察职能，维护社会稳定，促进社会公平正义。
三、“三公”经费预算情况
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算28.3万元，占一般公共预算财政拨款支出预算1.45%，比上年预算数增加2.5万元，上升9.69%。其中：公务接待费支出预算0.8万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.04%，占“三公”经费的2.83%，公务用车运行费支出预算27.5万元，占一般公共预算财政拨款支出预算1.41%，占“三公”经费的97.17%。具体情况说明如下：
（一）因公出国（境）费。我市对因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配到威宁县检察院，目前这项经费预算暂无数据。
（二）公务接待费。2023年公务接待费预算安排为0.8万元，占公共财政预算支出的0.04%，主要用于省、县等单位来毕调研、工作交流的接待支出。与去年年初预算相比，公务接待费预算无变化，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严控公务接待费开支。
（三）公务用车运行维护费。2023年我院公务用车运行维护费预算为27.5万元，占公共财政预算支出的1.41%，主要用于单位20辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比，公务用车运行维护费预算增加2.5万元，上升10%，主要原因是：公务用车的燃料费、维修费等费用增加，增加预算。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(十九)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：指反映财政部门用于预算改革方面的支出。
(二十)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
(二十一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指反映财政监察派出机构的专项业务支出。
(二十二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
(二十三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
(二十四)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
(二十五)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(二十六)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
(二十七)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项)：指反映农业综合开发部门的基本支出。
(二十八)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)：指反映农业综合开发部门的其他支出。
(二十九)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。
(三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、预算公开报表(详见附件2)
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表（按经济分类）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表
（九）国有资本经营预算支出表
（十）上年结转结余预算支出表
毕节市威宁自治县检察院
2023年2月16日
